用友T3軟件年末結轉常見的問題有哪些?
1、問:工資模塊為何12月份不能月結?
答:工資模塊12月份不需做月末處理,當工資結轉后12月份自動完成月結
2、問:固定資產12月結賬前生成業務號但如果不需要生成憑證怎么辦?
答:批量制單中把相應的業務記錄刪除即可
3、問:為何賬套菜單的備份置灰不能使用?
答:系統管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套
4、問:為何年度賬菜單是置灰不能使用?
答:系統管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬,也有可能系統未檢測到加密狗
5、問:各模塊結轉有先后順序之分嗎?
答:供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后,其它按年結流程圖執行
6、問:對總賬進行年結的時候,提示“為使用后的第一年,不需要執行上年結轉!”不能結轉
答:計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉
7、問:結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果?
答:下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數據,造成銀行對賬期初與上年期末的余額調節表不符
8、問:如果發現某年度賬中錯誤太多,或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度
答:使用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空”并不是指將年度賬的數據全部清空,而還是要保留一些信息的,主要有:基礎信息、系統預置的科目報表等,方便清空后的年度賬重新做賬
9、問:成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容?
答:在建立完新的年度賬后,不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調整和刪改,等年度結轉完畢后,再到新年度賬中對需要調整的基礎檔案相關信息進行調整。否則會造成后續的“年度結轉”時出現錯誤提示,或年度結轉后數據出現錯誤
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