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稅務審計

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企業所得稅匯算清繳資料清單
發布人:民青 發布時間:2021-07-29 點擊:181

1.營業執照副本復印件

2.組織機構代碼證復印件(三證合一企業不提供)

3.稅務登記證副本復印件(三證合一企業不提供)

4.銀行開戶許可證復印件

5.現行公司章程復印件

6.前五名股東的身份證、營業執照復印件;前五家被投資單位公司章程、稅務登記證、營業執照復印件(初次審計需提供,三證合一企業僅提供營業執照)

7.高新技術企業證書、軟件企業證書、重點軟件企業證書等復印件(如適用)

8.以前年度企業所得稅由其他稅務師事務所鑒證的,提供報告復印件

9.上年12月31日所有銀行賬戶對賬單、余額調節表復印件

10.上年各月個人所得稅明細申報表復印件

11.上年12月31日資產負債表、上年利潤表

12.上年總賬、銀行帳、現金日記賬、科目明細賬(電子賬只需導出上年1月—12月一級至最后一級科目余額表;上年1月1日—上年12月31日序時賬;往來科目需導出單位或個人明細的供應商往來或客戶往來余額表)

13.上年固定資產明細表、折舊表;無形資產、待攤費用攤銷表,重要資產的權屬證明

14.房屋租賃協議

15.上年第四季度所得稅納稅申報表復印件(包含加速折舊表)

16.上年預繳所得稅稅票復印件

17.上年會計憑證及相關業務合同(提供大額收入、成本、費用相關的發票、會計憑證、合同等復印件)

18.上年高新收入、軟件收入、研發費明細賬(如適用)

19.上年研發費加計扣除,研發費明細賬、項目結構明細表、備案通知書、審計報告(如適用)

20.上年12月增值稅納稅申報表主表復印件(如適用)

21.上年稅務備案事項復印件(如適用)

22.上年特別納稅調整事項復印件(如適用)

23.上年預提費用,提供在匯算清繳前取得的發票及會計憑證復印件(如適用)

24.享受加速折舊優惠的,提供加速折舊所涉及資產的明細清單及折舊明細表

25.鑒證所需的其他資料

資產負債表、利潤表及所有復印件均需加蓋企業公章。

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